Agente de Compras Bilingue (Español-Ingles)

Contexto general del proyecto

Búsqueda Óptima de Proveedores. Gestión, levantamiento y organización de pedidos. Evaluación de la calidad del producto a comprar y control posterior una vez adquirido. “El Agente” deberá analizar la Importancia económica y demás Aspectos comerciales de la calidad y su aseguramiento (une-en iso 9001:2015), certificación de un sgc, si es que opera. Recepción de solicitudes de productos solicitados. Generación de las órdenes de compra necesarias y de acuerdo a sus metas asignadas. Seguimiento de los procesos de solicitud de términos de crédito, llenar las aplicaciones de crédito con la información aportada por “Las Empresas” específicamente el Departamento de Administración y seguimiento del Protocolo señalado en el Manual. Gestionar y negociar las modalidades y medios de Pago con el Proveedor (Cuestiones previas relativas a los medios de pago, Letra de cambio, Cheque, Pagaré, Transferencia bancaria, Tarjetas bancarias, Crédito documentario, Descuento de efectos comerciales, entre otros, siempre que se asegure de negociar las mejores condiciones favorables para “Las Empresas”. Dará cumplimiento de los procedimientos establecidos y requisitos enviados a los proveedores. Aplicar conocimientos en nomenclatura para la tramitación de permisos gubernamentales, elaboración de expedientes, clasificación entre otras cosas. Ser el nexo entre el área de Logística y el Proveedor para coordinar las entregas en el Almacén del Operador Logístico o Warehouse, designado por “Las Empresas”, estas cuentan con acuerdos con diferentes Operadores Logísticos/Warehouses, pero si surgiera la necesidad urgente de contratar espacio de almacenamiento, el Departamento de Compras emitirá la Orden de Compra y gestionará con Administración el pago del servicio prestado, según lo establecido en el Manual. Podrá hacer requerimientos en la primera etapa a proveedores ubicados fuera de Ee.uu pero que posean la mercancía dentro de ee.UU, a los cuales se le daría el mismo tratamiento de un proveedor doméstico. Contactar a los Proveedores potenciales, a fin de generar una relación comercial a corto, mediano y/o largo plazo. Este proceso conlleva la Solicitud de Cotización y lista de precios, el Alta de Proveedor, la Apertura de la cuenta corriente para “Las Empresas”, Alta de productos, recepción de las especificaciones técnicas, aprobación de la muestra, la negociación de precios y del lote de compra, culminando con la colocación de la orden de compra y la coordinación de entrega de la mercadería en el Almacén. Seguimiento de la recepción de los productos despachados por el Proveedor. Relación con otros departamentos de Gestión de “Las Empresas”. Siempre que sea necesario dar a conocer y presentar el informe de gastos. Servicio de Contabilidad. Contacto semanal para el envío de facturas de compra y seguimiento de gastos y presupuesto. Líderes de zona, se denomina o define al agente de compras; que está asignado a un área geográfica determinada, para desarrollar negocios en nombre de la empresa y establecer relaciones comerciales en dicha área. Recepción y gestión solicitudes de suministros o productos faltantes. Gestión avanzada de hojas de cálculo y bases de datos de los Sistemas Internos. Negociar presupuestos y plazos de entrega. Gestionar la facturación de acuerdo a sus pedidos y mantener el control para su posterior presentación y arqueo con el Departamento de Administración de “Las Empresas”. Registrar la actividad en el Software de gestión- ERP o herramienta digital proporcionada para el manejo y control de proveedores. Coadyuvar el proceso Logístico de aprovisionamiento, conjuntamente con el Departamento correspondiente. Solicitud de información de los proveedores y su proceso interno (Condiciones de la negociación, INCOTERMS, Embalaje y presentación de producto). Elaboración de Cartas Comerciales. Valoración y análisis del Presupuesto de Compras, aplicando los mejores criterios de Distribución de Costes incluyendo las condiciones impositivas o no: (Impuestos, Aranceles, fees, bases imponibles y sus repercusiones, gravámenes, deducciones y Regímenes Especiales, códigos Arancelarios, etc. Evalúa las estimaciones en moneda extranjera necesarias para contratos especializados o no. Coordinar y revisar de acuerdo a las negociaciones determinadas a ser contratados con el Proveedor, conjuntamente con el Gerente de Departamento, las condiciones de los Contratos de compraventa Mercantiles, aportar su opinión y su motivo del por qué? para que sean considerados ya aprobados o no. Velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el mercado de Estados Unidos de América (FDA) y otras entidades gubernamentales o no que regulen la materia y las buenas prácticas de comercio. Realiza el proceso de registro de información de los ítems de la cotización de proveedores, en cuanto a: precios, características de productos, tiempo de entrega y demás datos necesarios, para su actualización a través del sistema crm o arp. (Por el momento lo realizará en el libro de excel provisto para la elaboración de P.O.). Verificar que los permisos y documentación requerida para cumplir con todos los requisitos legales de los procesos de contratación, entre otros. Responsable del proceso de gestión con apoyo de proveedores logísticos. Analiza estimaciones y hace las observaciones o recomendaciones necesarias. Elaborar las comparativas de precios, lead times, condición de pago para hacer las recomendaciones pertinentes, según formato de comparación de precios provisto. Gestionar siniestros con las Compañías de seguro (mercadería y demás aspectos de las Compras). Ambito de actuacion responsabilidad materiales: maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso siendo de su responsabilidad directa. Información Confidencial: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto. Toma de Decisiones: Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento, y la toma de decisiones finales se toman bajo visto bueno del supervisor inmediato. Supervisión: El cargo recibe supervisión de manera directa y constante por el Gerente de Procura. Relaciones Internas y Externas: Relaciones Internas: El cargo mantiene relaciones continuas con Gerencia de Procura, Gerencia de Administración y Finanzas a fin de coordinar y controlar procedimiento para el pago de las órdenes de compras aprobadas, así mismo asesorar todo lo relativo al proceso de adquisición de materia prima, bienes y servicios. Relaciones Externas: El cargo mantiene relaciones directas con los proveedores de materia prima, bienes y servicios por lo cual requiere gran capacidad de negociación.

Categoría Soporte Administrativo
Subcategoría Investigación de mercado
¿Cuál es el alcance del proyecto? Para varios productos en varios países
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Disponibilidad requerida Según se necesite

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias