Sistema Web Gestion Ordenes Sucursales

Descripción:
Necesito gestionar ordenes de compra a distintos proveedores desde nuestras 3 sucursales o mas en el futuro. El sistema debe permitir la creacion de ordenes de compra basado en un maestro de productos general, de tal forma que cada sucursal pueda emitir una orden de compra, visualizando una foto del producto y el ultimo precio al cual se compró, proyecto basado en web alojado en maquina virtual, debe permitir las siguientes caracteristicas:

Creacion de usuarios por sucursal, Creacion de pdtos de los proveedores con codigo proveedor, descripcion, costo, codigo interno (SKU) , Nombr Proveedor, Categoria, Activo o Inactivo, Transporte, Numero Factura del proveedor.

Los productos para crear una nueva orden se deberian cargar por proveedor, o por categoria.

Tambien debe permitir que la orden se cree en PDF para ser enviada a traves del mismo sistema al correo del proveedor, definido en el maestro de proveedores, con copia al mail del usuario que crea el correo, y al correo del supervisor que visa las ordenes. (Proceso de visacion, antes del envio a proveedor)

Todas las ordenes deben permitir un campo que permita chequear que cada producto pedido al proveedor ha sido facturado y ademas que permita generar un informe de aquellos que el proveedor no facturó

las ordenes podrian ser ingresadas en mas de una sesion de usuario y modificada por el supervisor, para lo cual se requiere un registro de esas modificaciones.

Puede ver un demo inicial aqui, https://www.globuscomputacion.cl/pedidos/login.php
usuario: demo
password: demoglobus


-------- Valor agregado como segunda prioridad cotizar como modulo adicional ------------------
esto lo puede cotizar como modulo adicional o bien incluir en el presupuesto total.
Posibilidad adicional: explorar la posibilidad de conectar el sistema a una api de un erp llamado bsale, esta conexion ocurre a traves de un token, mas documentacion aqui: https://www.bsale.cl/sheet/api-y-webhooks

las funciones que podrian ligarse a esa API son:
Que tome el precio de costo que ya existe en el sistema (se toma como base el sku del erp)
que tome los productos de una factura electronica del proveedor y que compare los productos contenidos en esa factura (formato xml) segun el codigo de producto del proveedor, (contenido en la ficha del pdto y la orden) para eso debe tomarse como referencia el numero de factura asignado a la orden de compra,  (puede haber varias facturas emitidas del mismo provedor para distintas sucursales, o incluso varias facturas del mismo proveedor para la misma orden) de esa forma captura el contenido del docto y lo compara con el de la orden, teniendo en cuenta para ello el codigo del proveedor. (Automatizacion conciliación docto electrónico).

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Eso es por el momento, de requeir mas antecdentes favro consultarlos