Sistema de Gestão de Compras

System compras - sistema gestão de compras

cadastros de fornecedores
•    código fornecedor (pk)  código sequencial
•    razão social
•    nome de fantasia
•    pessoa física ou jurídica
•    responsável
•    end
•    bairro
•    cidade
•    estado
•    telefone
•    celular
•    email
•    site preenchimento não obrigatório
•    cnpj preenchimento não obrigatório
•     cpf preenchimento não obrigatório
•    dados bancários:  banco, agencia, conta
•    descrições (campo texto sem limites de caracteres) preenchimento não obrigatório

cadastro de setores e secretarias
•    código da secretaria (pk)  código sequencial
•    do setor/secretaria
•    responsável
•    celular do responsável
•    endereço do setor
•     bairro
•     ponto de referencia
•     telefone do setor
•     email

cadastro tipo de aquisição. EXEMPLOS
•    Código de Tipo de Aquisição (PK) (Código Sequencial)
•    Nome do tipo de aquisição
•    Descrição de aquisição

cadastro de material/serviços
•    código interno de produto (pk)(código sequencial )
•    código de produto do fornecedor (digitável)
•    tipo de aquisição (fk)
•    nome do produto (sem limites de caracteres)
•    descrição do produto (texto)  (sem limites de caracteres)

 
cadastro de status de requisição. Exemplos abaixo
•    Código Sequencial  (PK)
•    Nome de Status (Exemplos, Novo Pedido, Pedido Autorizado, Pedido Cancelado, Pedido Não Autorizado )
•    OPÇÃO para gerar em pdf e das requisições por ano


cadastro de modalidade de contratação.
Exemplos abaixo
•    Código Sequencial (PK)
•    Nome da Modalidade
•    Descrição

cadastro de contrato
•    código sequencial  (pk)
•    selecione empresa contratada (fk)
•    digite número do contrato
•    data de início do contrato
•    data término do contrato
•    vigência do contrato em meses
•    tipo de aquisição (fk)
•    selecione a modalidade da contratação (fk)
•    digite o valor total do contrato
•    digite os objetos do contrato: texto e anexo
•    digite número do processo licitatório
•    digite número do processo administrativo
•    selecione contrato: ativo e não ativo
•    observações do contrato (texto)
•    nome do banco do fornecedor
•    agencia bancária do fornecedor
•    número da conta bancária do fornecedor
•    listar e filtrar contratos firmado por ano
•    listar contratos que está a vencer no ano vigente – gerar em pdf

adicionar estoque estimado de material/serviços
•    selecione fornecedor (fk)
•    selecione número do contrato (fk)
•    adicionar produto/serviços (fk)
•    digite a quantidade do contrato
•    quantidade mínima de estoque
•    preço unitário contratado
•    relatório de estoque abaixo do mínimo







cadastro de saldo de contrato por secretaria
•    data automática atual
•    selecionar secretaria (fk)
•    selecionar contrato  (fk)
•    inserir saldo da secretaria
•    o saldo será abatido ao cadastrar a nota fiscal
•    número da nota fiscal
•    valor da nota fiscal
•    desconto
•    valor total da nota fiscal
•    fornecedor (fk)
•    observações do contrato (texto)

cadastro de requisição (obs: requisição não da baixa em estoque)
•    código da requisição (automático sequencia 001/2019 002/2019 em 2020 001/2020)
•    data da requisição (automática gerando a data atual)
•    setor/secretaria solicitante (fk) (selecionar setor)
•    nome do solicitante
•    inserir produtos e/ou serviço (fk) (produtos dos estoques dos contratos)
•    digite a quantidade
•    aparecer valor unitário e total
•    justificativa da requisição (texto)
•    ficar com status de novo pedido. (Só Pessoa autorizada para Alterar Status)
•    Se Não autorizado Aparecer caixa de texto para justificativa
•    OPÇÃO para gerar em pdf e imprimir requisição

cadastro de status da nota fiscal
•    código de status de nota fiscal (pk)
•    nome do status da nota fiscal
•    descrição do status da nota fiscal
•    exemplos de nomes de status de nota fiscal:  nota fiscal cadastrada  - nota fiscal empenhada  - nota fiscal liquidada nota fiscal paga

cadastro de nota fiscal no qual dará baixa de materiais/serviços do contrato vinculado a nota. POIS O suposto estoque é o cadastro dos contratos com os itens dos contratos firmados.

1.    Selecione o Fornecedor (FK)
2.    Selecione o Contrato (FK)
3.    Ao incluir o contrato dará baixa no item do contrato e no valor
4.
Digite Número da Nota Fiscal (Vachar)
5.    Selecione Data da emissão da Nota fiscal
6.    Insira Materias/Serviços do estoque e a quantidade
7.
Valor da Nota Fiscal
8.    Opção de por desconto se por desconto abater no total da nota
9.    Exibir o valor total da Nota Fiscal
10.
Exibir Saldo Disponível do contrato e abater (FK)
11.    Descrições dos Objetos da Nota Fiscal (texto caracteres ilimitados)
12.    Status inicial: Nota Fiscal Cadastrada
13.
obs: esta baixa será no estoque do contrato chamado
14.    OPÇÃO para gerar em pdf e imprimir
15.    aparecer campos abaixo de assinaturas ao imprimir
16.
autorizador / responsavel;
17.     responsável / recebedor;
18.    data de recebimento
19.
dados da prefeitura no topo com o brasão


cadastro de tipo de aditivos
•    código de aditivo (pk)  (número sequencial)
•    nome de aditivo
•    descrição do aditivo

cadastro de aditivos
•    código de aditivo (pk) (número sequencial)
•    selecionar tipo de aditivo (fk)
•    selecione a empresa (fk)
•    chamar contrato que será aditivado (pk)
•    data do aditivo (data editável)
•    informe número do aditivo (texto) primeiro, segundo.....
•    Número do Processo Administrativo Vachar pode ser texto e número)
•    Número do Processo Licitatório (Vachar pode ser texto e número)
•    Descrição do Aditivo
•    OPÇÃO para gerar em pdf e imprimir
•    filtrar aditivos e gerar relatório de aditivos por

cadastro de cotação de preço (tabela separada)
•    código de contação (número sequencial)
•     nome da cotação
•    descrição da cotação
•    data da cotação
•    empresa cotada
•    inserir itens de cotação
•    exibir itens e valor total e unitário do itens ao imprimir
•    exibir valor tota da cotação, data e nome da empresa ao imprimir
•    local para carimbo do fornecedor e assinatura

relatório contrato
•    relatório de saldo total e saldo utilizado de um determinado contrato
•    observação (o saldo do contrato será abatido no cadastro da nota fiscal)
•    opção para gerar em pdf imprimir contrato

relatórios nescessário
•    relatório de estoque abaixo do mínimo
•    relatório dos contratos firmado por ano
•    relatório dos contratos a vencer em determinado ano
•    relatório das requisões solicitadas por  ano e setor
•    relatório das requisões por status

cadastro de permições do sistema
usuário super administrador geral (acesso total)
os usuário cadastrado, após serão dadas as permissões de acesso para editar, cadastrar e gerar relatórios, nenhum usuário poderá excluir cadastro, a não ser o super administrador
restrições.
O Administrador de compras terá privilégios de cadastrados e edições, mas os usuários solicitantes de requisições só terão acesso ao estoque dos contratos firmados, relatórios, e solicitações de requisições.

Será interessante ao cadastrar o usuário, informar o tipo de usuário do sistema e após o cadastro uma aba de permissões desse usuário cadastrado para selecionar a qual tabelas o usuário tem acesso e se o acesso é para cadastro, edição, requisições e relatórios.

Existirá os seguintes usuários
•    SUPRER ADMINISTRADOR COM ACESSO TOTAL
•    ADMINISTRADOR GERAL COM ACESSO RESTRITO
•    USUÁRIOS QUE FAZ REQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS ACESSO RESTRITO