Protheus | Revisao Customização | Pa x Pedido de compras

Protheus | revisao customização | pa x pedido de compras

funcionamento padrao do sistema
http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Adiantamento+no+Pedido+de+Compras+++--+110606
Resumo
Implementado tratamento para relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Entrada. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Pagar e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Compras.     Importante:Este processo está disponível somente para ambientes TopPConnect e país Brasil.
    Regras para utilização do processo de adiantamento:•    O adiantamento relacionado a um Pedido de Compras, não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar (FINA050) ou baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Man. (FINA080), mesmo que o Pedido de Compras não tenha sido encerrado. Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada.
Se o Pedido de Compras tiver sido encerrado, o adiantamento também não poderá ser baixado pelo módulo Financeiro.•    Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento, gerada no momento da emissão do Documento de Entrada, pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340). Esta compensação somente pode ser excluída por meio da rotina Documento de Entrada (MATA103).•    Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP (FINA340).•    É Necessário apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Compras e não que o somatório dos adiantamentos seja igual ao valor da parcela à vista do título.•    O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.•    Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras, não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.•    Esta funcionalidade será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras.

CUSTOMIZAÇÃO EXISTENTE | AFIN003

-Listar Pedido de Compra
-Listar Condição de Pagamento
>Deseja ao incluir titulo referente ao pedido de compra?
    >S> C7_CONDPAG= 'PA'
        >S> Incluir titulo no contas a pagar referente ao pedido de compra
            **Incluir dados do titulo/pedidos na tabela FIE
            **Incluir dados do titulo/pedidos na tabela FR3
        >N> **Condição de pagamento diferente de PA. Deseja alterar?
            (Voltar para validação C7_CONDPAG= 'PA')
    >N> (Voltar para Listar Pedido de Compra)

(** - ALTERAÇÕES NA CUSTOMIZAÇÃO EXISTENTE)

NOVO PONTO DE ENTRADA | Pagamento Antecipado – Adiantamento

Compras > Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras > Alterar > Ações Relacionadas > Adiantamento

Marcar a opção Incluir adiantamento

**Ponto de entrada>
Transferir informações do pedido de compras para titulo do financeiro