Matriz de templates funcionalidade

OBJETIVO: Construir uma matriz de Funcionalidade dos processos de áreas de negócios X Funcionalidades do Sistema por área de negocio

Montar uma matriz onde um dos eixos seja os processos das areas de negocio da empresa e o outro eixo sejam as modulos e funcionalidades do sistema;
No "EIXO Y” - Eu quero poder incluir e excluir as áreas de negócios (departamentos), conforme a minha necessidade. Exemplo de áreas de negocio: Compras, Estoque, Faturamento, Financeiro, Departamento Pessoal, RH, Contabilidade, Fiscal,  Ativo e etc.
Abaixo/Dentro de cada linha de área de negócio (citada acima), gostaria que houvesse subitens, que seriam as atividades de processos do cliente.
Gostaria de incluir os processos conforme a minha necessidade.
No momento que eu for validar os processos das áreas de negocio, eu quero marcar com um “X” ou de qualquer outra forma os processos que pertencem aquela área de negocio.
Exemplo:
COMPRAS
Cadastro Fornecedor - X
Solicitação de compras - X
Cotação e orçamento - X
Pedido de Compras - X
Fluxo de aprovação - X
Entrada de NFe - X
Etc.

No “EIXO X” - Eu quero poder incluir as funcionalidades do sistema Separado por Módulos do sistema. Compras, Estoque, Financeiro, Faturamento, Departamento Pessoal, RH, Contabilidade, Fiscal, ativo e etc.
No momento que eu for validar as funcionalidades dos modelos respectivos a área de negocio cadastrada, eu quero marcar com um “X” ou de qualquer outra forma os processos que pertencem aquela área de negocio.

COMPRAS
Cadastro de Fonecedores - X
Solicitação de compras - X
Cotação e orçamento
Pedido de Compra - X
Fluxo de aprovação 
Entrada de NFe - X
Importa XML de NFe - X
Dessa forma, considerando o exemplo acima, eu teria a possibilidade de visualizar qual funcionalidade o sistema nao atende ao processo da área de negocio da empresa.
Se possível marcar de vermelho ou de alguma outra forma os processos que o sistema nao atende, possibilitando um diagnostico imediato do que precisa ser customizado dentro do sistema pelo fato de nao atender as demandas da empresa.
Seria bacana se existisse um gráfico apontando onde existe as vulnerabilidades do sistema;
Estou encaminhando em anexo uma planilha excel com o exemplo.