Desenvolvimento de melhorias sistema de homologação de fornecedores (Fase 1)

1)    Descrição:
Desenvolvimento de melhorias no sistema de homologação de fornecedores desenvolvido utilizando as tecnologias .net core, c#, banco de dados sql server, hospedado no azure.
Sistema em PRD, especificação com mais detalhes em anexo. Projeto com prazo de entrega até 2 Semanas
Melhorias a serem desenvolvidas.

Entregas:
•    ENVIAR E-mail de aviso do vencimento da homologação para fornecedores.
•    ALTERAR O fluxo de entrada de fornecedores no portal homologa.
ENVIAR E-mail de aviso do vencimento da homologação para fornecedores:
enviar e-mails de aviso aos fornecedores em que sua homologação está próxima do vencimento.
Por padrão as homologações têm validade de 1 ano, os avisos serão enviados aos FORNECEDORES quando a homologação atingir um prazo de vencimento de 60, 45, 30, 20 e 10 dias, caso não realizem uma nova homologação neste período.
•    Criar função para envio do e-mail
•    recalular datas de envio do e-mail de alerta levando em consideração as datas de homologação
•    ajustar o calculo das datas de envio ao finalizar a análise
ALTERAR O fluxo de entrada de fornecedores no portal homologa:
remover a etapa de pagamento da tela de cadastro de fornecedores, os fornecedores não isentos serão cadastrados sem precisar efetuar o pagamento neste primeiro momento, suas homologações ficarão no status “pré-análise”.
Migrar o carrinho de compras para a área restrita do fornecedor com a opção de efetuar o pagamento da homologação em que estiver pendente de pagamento e no status “Aguardando Pagamento”.

Adequar o fluxo de status para permitir troca de status entre “Pré-Analise e “Aguardando Pagamento”.
Adequar a função “Pagar Novamente” na área restrita do fornecedor.
•    Criar um botão para o fornecedor pagar com a regra de status
•    remover a tela de checkout da ultima etapa de cadastro de fornecedores
•    ajustar a regra no final do cadastro para fornecedores isentos e pagantes (isentos -> ag.
Analise / Pagantes -> Pré Analise)
•    Adequar a regra do disparo da integração de cadastro de cliente (Somente quando houver pagamento)
•    Adequar o fluxo de status para permitir troca entre Pre Analise e Ag. Pagamento
•    Criar o carrinho de compras na tela do fornecedor - visão fornecedor
•    Ajustar a função pagar novamente - Visão Fornecedor