Automatización del reporte de cumplimiento de budget

El producto final requerido es que se calcule automáticamente el cumplimiento de Revenue por gerente, el % de GM actual vs. El %de GM inicial (Plan) y se muestren tanto en tabla como en gráfico.
1. En la pestaña Resumen se encuentran las horas plan que los gerentes deben cumplir para cada centro a su cargo, hay algunos centros que tienen $13.00 esas horas tienen un costo de $15.00, el resto su costo es de $12.00
2. La segunda pestaña es una base de datos de recursos con los que se realizan las horas la misma debe ser dinámica que me permita recalcular si alguien sale del proyecto, esto sin afectar la estructura inicial o plan.
La rata por hora debe ser ajustable para la plantilla trabajar con $3.25 la hora y trabajar en domingo tiene un recargo del 50%.
3. Se debe crear una hoja de proyección de horas a realiar por dia para cada proceso (administrativo, móvil, ect) por gerente de acuerdo a los procesos a su cargo considerando las horas de la pestaña de estructura menos los reductores, de igual manera crear una proyección de horas a realizar en el mes considerando las horas reales realizadas hasta la fecha las cuales deben ir en una tabla similar  y que mi persona cargará diariamente (ver pestaña de horas real) más las horas proyectadas en las fechas restantes.
Es importante mencionar que el periodo de cálculo (mes de 30o 31 dias) es considerado del 7 al 22.
4. El producto final reuqerido es un dashboard con las horas aprobadas por gerentes, capacidad inicial de horas, horas en reductores y si tienen excedentes o déficit de horas.
Se muestren los mismos campos pero a la fecha actual y de igual manera la proyección a cierre de mes de factura.
En la pestaña de Reporte de eficiencia OM se muestra un ejemplo.